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張掖市農業局2018年部門預算說明

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620700073/2019-00076
文號
關鍵詞
發布機構
市農業農村局
公開形式
責任部門
生成日期
2018-06-26 09:39:02
是否有效

一、部門職責

1、貫徹執行國家有關農業和農村方面的方針政策;組織起草有關農業發展、產業化經營等政策;擬訂并指導實施全市農業重點產業開發、科教興農等農業發展的中長期規劃和年度計劃。

2、負責農業行政執法工作。全面貫徹執行以農業行政主管部門為執法主體的相關法律法規;依法開展農作物種子(種苗)、農膜、農藥等農業投入品的生產管理許可及市場監督管理;組織開展植物疫情監測防控工作。

3、負責農民負擔監督管理工作。監督、協調惠農政策落實工作;指導村民“一事一議”籌資籌勞等減輕農民負擔管理工作;參與指導農村綜合改革工作。

4、負責農村經營管理工作。指導農村土地承包和承包經營權流轉管理工作;指導農民專業合作社建設;指導監督農村集體資產和財務管理工作;參與農村經營管理體制改革工作。

5、負責科教興農工作。組織農業高新技術的引進和推廣應用;指導農業科技示范園區建設,加快農業科技成果轉化和技術推廣工作;負責農業科技成果管理、農業科技宣傳等工作。

6、負責農業生態建設工作。制定并實施農業生態建設規劃;抓好建設項目的申報立項、評估論證、質量檢查、工程驗收等工作;指導農村可再生能源綜合開發利用和農業面源的污染治理,促進生態農業、循環農業的發展。

7、負責有關農業發展、產業化經營等方面的調查研究工作,引導農業產業結構的戰略性調整;指導糧食、果蔬等主要農產品生產,協調搞好以糧食為主的農產品供需綜合平衡。

8、承擔提升農產品質量安全水平的責任。負責全市農業“三品一標”(無公害農產品、綠色食品、有機產品、農產品地理標志)的申報、保護和監督管理工作;負責農業檢驗檢測體系建設,依法組織實施農產品、農業投入品、產地環境的質量安全監督和管理;組織實施農業轉基因生物安全評價標準和技術規程及安全監管工作。

9、負責農業和農村經濟信息收集、分析、發布工作,監測分析農業經濟運行;協調解決農村經濟發展中的重大問題;研究農業可持續發展問題,優化資源配置。

10、負責農業技術推廣、農村信息、農產品流通等農業社會化服務體系的建設與發展,開展農業產前、產中、產后一體化服務。

11、負責農業商品基地建設、農業重點產業、技術推廣和技術改造、農業開發等重大建設項目的立項、論證、審報、實施、監督檢查;抓好基地建設、龍頭企業培育和市場流通服務體系建設工作;負責農業區域開發監督工作,拓寬農業資金投入渠道。

12、負責制定和修訂農業技術地方標準;組織監督農業方面的國家標準、行業標準和地方標準的實施;負責農產品品牌的建設與保護工作。

13、承擔農業防災減災的責任。負責農業方面的查災、抗災、救災工作,指導緊急救災和災后生產恢復;加強農業公共應急管理工作;指導農業機械化發展和農機安全監理工作。

14、負責管理農作物種質資源;承擔農業植物新品種保護工作;組織農作物新品種的審定、認定、申報工作。

15、負責組織協調農業方面的對外經濟、技術交流與合作;審查農業重大引進項目,指導全市農業對外開放工作。

16、負責農業資源區劃工作,指導農用地、宜農灘涂等地的保護和管理;負責耕地質量監督管理工作,積極發展節水農業。

17、負責農村能源建設工作。指導縣(區)農業部門搞好農村能源綜合開發建設工作;協同抓好農村能源建設項目的申報立項、評估論證、質量檢查、工程驗收等工作。

18、負責農產品流通服務工作,組織開展廣泛領域的技術交流與合作;加強農產品宣傳工作,負責農產品展銷會、農業科技展覽的組織協調工作。

19、負責農業人才隊伍建設工作。承擔全市農業系統專業技術人員職稱評審、農村實用人才職稱評審工作;承擔農民科技培訓、農村勞動力轉移就業培訓及農村實用人才培訓工程工作;指導農業職業技能開發工作。

20、負責農業協、學會的管理指導工作。

21、承擔市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

1、市農業局局機關

2、市農民負擔監督管理辦公室

3、市種子管理局

4、市植保植檢站

5、市經濟作物技術推廣站

6、市農業技術推廣站

7、市耕地質量建設管理站

8、市農村經營管理站

9、市農畜產品檢驗檢測中心

10、市農業信息中心

11、市農業行政綜合執法支隊

12、市農村能源工作辦公室

三、2018年部門預算安排情況

(一)收入預算情況

2018年收入預算1468.99萬元,比2017年增加39.95萬元,提高3 %,主要原因增加了養老保險金和職業年金。其中:財政撥款1468.99萬元。

(二)支出預算情況

2018支出預算1468.99萬元,比2017年增加39.95萬元,提高3%,主要原因增加了養老保險金和職業年金的支出。其中:財政撥款安排的支出1468.99萬元。

(三)政府支出功能分類指標

1、農業支出1332.17萬元,與上年975.72萬元相比,增加356.45萬元,增(減)幅為37%;

2、社會保障和就業支出7.82萬元,與上年331.65萬元相比,減少323.83萬元,減幅為98% ;減少的主要原因是行政事業單位離退休人員的養老保險金由財政直接支付;

3、醫療衛生與計劃生育支出(醫療保障)67.83萬元,與上年63.37萬元相比,增加4.46萬元,增幅為7%;

4、住房保障支出(住房公積金)61.17萬元,與上年58.3萬元相比,增加2.87萬元,增幅為5%。

(四)政府支出經濟分類指標

2018年農業局支出預算為1468.99萬元,其中:工資福利支出1226.25萬元,與上年871.01萬元相比,增加355.24萬元,增幅為41%;對個人和家庭補助支出69.22萬元,與上年390.18萬元相比,減少320.96萬元,減幅為82%;商品和服務支出173.52萬元,與上年167.85萬元相比,增加5.67萬元,增幅為3 %。

四、部門一般性支出財政撥款情況

(一)編制范圍

市農業局2018年“三公”經費、培訓費、會議費編制范圍包括本級及二級單位,共24.4萬元,機關運行經費79.1萬元,資金來源全部為一般公共預算。

(二)分項情況

1. 因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費12萬元 。較2017年無增減。預計接待108批次,1800人次。

3.公務用車運行維護費10.5萬元,較2017年無增減。

4培訓費0.3萬元,較2017年減少0.02萬元,下降7%。

5.會議費1.6萬元,較2017年增加0.8萬元,增加了1倍。

6.機關運行費79.1萬元,較2017年減少0.84萬元,下降1%。

五、其他重要事項情況說明

1、政府采購情況

市農業局2018年政府采購預算總額267.31萬元,其中:政府采購貨物預算129.19萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算138.12萬元。

2.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為1457.97萬元,其中:辦公用房7830平方米;部門及所屬預算單位共有車輛 8 輛,價值102.83萬元;單價20萬元以上通用設備0臺(套)。

2018年擬采購固定資產約34.15萬元,主要包括:(辦公桌椅7.74萬元,臺式電腦8.6萬元,復印機3.77萬元,筆記本電腦2.8萬元, 其他辦公設備11.24萬元)。

3、部門預算績效評價情況

2018年預算實行績效目標管理的項目0個,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。其中:組織自評項目 0個,涉及0萬元,占部門預算安排總額的0%。

六、名詞解釋

財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指市政府辦公室用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 : 反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

七、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11、部門管理轉移支付表

張掖市農業局2018年部門預算公開表格.xls


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