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張掖市畜牧獸醫局2016年部門決算說明

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620700070/2019-00028
文號
關鍵詞
發布機構
市畜牧獸醫局
公開形式
責任部門
生成日期
2017-09-07 16:20:00
是否有效

一、部門概況    

(一)主要職責    

1. 貫徹執行國家有關畜牧業(包括畜牧、獸醫、獸藥、草原、飼料、畜產品質量安全、生鮮乳生產管理,下同)的方針、政策和法律法規;擬訂全市草畜產業、漁業中長期發展規劃、年度計劃和發展措施并指導實施。參與涉牧的財稅、價格、金融保險、流通等政策制定,推進畜牧獸醫依法行政。  

2. 擬訂全市畜牧業產業化經營的發展規劃與有關政策并組織實施,指導、扶持畜牧漁業社會化服務體系、行業協會、專業合作社的建設與發展,擬訂草畜產品加工業發展規劃并組織實施。指導畜牧、漁業產業結構調整,培育、保護和發展畜禽、漁業產品品牌。  

3. 負責提出扶持畜牧業發展的財稅政策和項目建議。負責草畜產品、水產品商品基地建設、畜牧業建設項目的立項、論證、申報,配合財政等部門組織實施畜牧綜合開發項目。承擔畜牧業固定資產投資相關工作。  

4. 負責全市動物及其產品的檢疫、動物衛生監督、疫病防治、草原蟲害和疫情的撲滅;負責官方獸醫與執業獸醫、獸藥藥政與種畜禽、漁政管理工作。依法開展草種、種畜禽、獸藥、飼料、飼料添加劑的許可、畜禽及水產品的質量監督管理和行業管理。參與制定畜禽產品質量安全地方標準并會同有關部門實施。  

5. 負責畜牧漁業科技成果的轉化和技術推廣;培訓畜牧漁業技術和管理人才;負責全市畜牧獸醫漁業專業技術職稱評審工作;組織引進推廣畜牧漁業新技術、新品種。開展畜牧業信息統計、咨詢工作。  

6. 制定并實施全市草原(草地)生態建設規劃,負責天然草原恢復和建設,指導人工種草和牧草種子繁育基地建設;組織協調草產品的加工和流通;組織抓好草原防火工作。  

7. 負責水生野生動物保護工作,保護漁業水域生態環境。行使全市漁船檢驗和漁政監督管理權。  

8. 承辦市委、市政府和上級業務部門交辦的其它工作任務。  

(二)部門決算單位構成  

張掖市畜牧獸醫局部門預算包括局屬8個單位預算。具體如下:  

1 .市畜牧獸醫局局機關  

2 .市動物衛生監督所(市獸藥飼料監察所、市畜產品安全檢測中心、市畜牧獸醫綜合執法支隊)  

3 .市市漁政管理站(市漁業技術推廣站)  

4. 市草原監理站  

5 、市動物疫病預防控制中心(市畜牧獸醫研究所)  

6 、市畜牧管理站(市家畜胚胎移植工作站)  

7 、市草原工作站  

8 、市草原防火指揮部辦公室  

二、張掖市畜牧獸醫局2016年部門決算表    

(一)收入支出決算總表  

(二)收入決算表  

(三)支出決算表  

(四)財政撥款收入支出決算總表  

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表  

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

(七)一般公共預算財政撥款  三公  經費支出決算表  

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

三、2016年部門決算情況說明  

(一)決算收入情況  

2016 年決算收入2831.35萬元。較2015年決算 增加28.43萬 元,增長1.01 %。其中:本年收入 2831.35 萬元。具體情況如下:  

(1)財政撥款收入 1876.27萬元。系張掖市財政局本級及所屬預算單位當年從市財政取得的資金。較2015年決算 減少748.62 萬元,降低28.52 %,比年初預算數 減少748.62    元,降低28.52 %,主要原因一是2016年省級下達現代農業農業產業全產業鏈增加300萬元,市級配套300萬元;二是省級下達動物防疫經費350萬元。  

(2)經營收入 0元系所屬事業單位在開展專業業務活動之外開展非獨立核算業務活動取得的業務收入。較2015年決算數增加 (減少) 0 元,增長(降低) 0 %,主要原因是。  

(3)其他收入 899.38    萬元元。系本級及所屬預算單位省級取得的項目收入。較2015年決算數增加736.35 萬元 ,增長451.66 %,主要原因是一、省廳撥布病區域性經費40萬元;省廳撥動物防疫經費41萬元。二是省廳撥金融支農創新項目資金500萬元,化驗室能力提升經費50萬元、草原防火演練經費20萬元等。  

(4)上年結轉和結余569.14萬元。系本級及所屬預算單位以前年度支出預算尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的項目結轉資金。  

(二)決算支出情況  

2016 年決算支出3402.23萬元, 較2015年決算增加 1514.92  元,增長80.26 %。 本年支出2486.50 萬元。其中:工資福利支出719.41 萬元、對個人和家庭補助支出424.67萬元、商品和服務支出106.68萬元。  

具體情況如下(按功能分類):  

(1)一般公共服務支出(類)3402.23 萬元,主要用于社會保障和就業支出319.62萬元,醫療衛生與計劃生育支出48.40,節能環保支出6萬元,農林水支出3028.21。較2015年決算數增加 1532.06 萬元,增長 81.92 % ,主要原因是2015年結轉的現代農業牛羊全產業鏈項目465萬元;動物防疫350萬元在2016年形成了支出;2016年 廳撥布病區域性經費40萬元;省廳撥動物防疫經費41萬元。二是省廳撥金融支農創新項目資金500萬元,化驗室能力提升經費50萬元、草原防火演練經費20萬元等在本年形成了支出。  

(2)社會保障和就業支出(類)319.62 萬元,主要用離退休工資、職工醫療保險、喪葬費等。較2015年決算數增加 39.53 萬元,增長 14.11 % ,主要原因是退休金正常晉升、退休人員增加、本年死亡一人增加的喪葬費和撫恤金的等。  

(3)醫療衛生與計劃生育支出(類)48.4萬元, 主要用于本級及所屬事業單位在職和離退休人員經費醫療保險支出。較2015年決算數增加6.53萬元,增長15.59 %,主要原因是職工工資的正常晉升和基數的增長。  

結余分配     萬元,主要是 按規定提取的事業基金和職工福利基金。  

年末結轉和結余 569.14 萬元,主要是按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的項目結轉資金。  

(三)“三公”經費決算財政撥款情況  

1 、撥款情況  

2016 年“三公經費”決算支出 10.96 萬元,分別是:  

(1)公務接待費 4.53 萬元。 接待 181 批次,  456 人。    

(2)公務用車運行維護費 6.43 萬元,車輛購置費    0萬元。購置公務用車 0  輛,現有公務用車 4輛。  

(3)因公出國(境)費  0 萬元。因公出國(境)人,具體情況是       。  

2 、增減變化情況及原因  

與上年比較, “三公”經費(減少)0.94  萬元,原因是:嚴格控制了公務接待費用  與年初預算數比較,“三公”經費(減少) 4.97 萬元,原因是:嚴格執行中央八項規定,控制了公務接待費用。    

四、張掖市畜牧獸醫局2016 年其他重要事項情況說明  

1. 機關運行經費支出情況說明  

2016 年度張掖市畜牧獸醫局行政運行經費支出351.80 萬元,比2015年增加31.82萬元,增長9.94%。主要原因是職工 工資的正常晉升、人員的增加等 。  

2. 政府采購支出情況說明  

2016 年本部門政府采購支出總額1205.86萬元,其中:政府采購貨物支出 824.20  萬元、政府采購服務支出320.50萬元、政府采購工程支出61.16 萬元。    

3. 國有資產占用情況說明  

截至2016年12月31日,張掖市畜牧獸醫局共有車輛  4輛,其中:一般公務用車  4輛、一般執法執勤用車  輛、特種專業技術用車  輛、其他用車  輛,其他用車是;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺(套),單價100萬元以上專用設備 0 臺(套)。  

4. 預算績效管理工作開展情況說明 (如有)  

五、名詞解釋  

(一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。  

(二)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。  

(三)其他收入:指預算單位除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外取得的收入。  

(四)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括經營收入、其他收入的結轉和結余。  

(五)結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。  

(六)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。  

(七)因公出國(境)費:指單位 工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。  

(八)公務接待費:指 單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  

(九)公務用車購置及運行費:指 單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵等支出(不包括司機工資)。公務用車指用于履行公務的機動車輛。  

(十)工資福利支出: 反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。  

(十一)商品和服務支出:反映 單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。  

(十二)對個人和家庭的補助:反映政 府用于對個人和家庭的補助支出。  

附件:1. 收入支出決算總表  

2. 收入決算表  

3. 支出決算表  

4. 財政撥款收入支出決算總表  

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表  

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表  

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


附件下載:2016年部門決算附表

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